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2022年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022年单位预算公开表
附件
1.十大菠菜软件平台排名2022年部门预算公开表
2.十大菠菜软件平台排名2022年部门预算项目支出绩效目标表
3.十大菠菜软件平台排名2022年整体支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年单位预算公开如下：
一、单位职责
根据《甘肃省人民政府办公厅印发关于加快推进兰州新区职教园区建设实施意见的通知》（甘政办发〔2014〕188号）、《甘肃省人民政府关于同意设置十大菠菜软件平台排名的批复》（甘政函〔2013〕97号）和省编委《关于将省中医学校和省医药学校与十大菠菜软件平台排名整合办学的通知》（甘机编发〔2016〕125号）精神，《十大菠菜软件平台排名职能配置、内设机构和人员编制规定》（甘编委发〔2019〕4号）文件批复,十大菠菜软件平台排名为省教育厅管理的事业单位。学校为专科层次、以全日制普通高等教育为主，中职教育、中高职贯通教育、成人教育、继续教育和短期培训为辅，学历教育和非学历教育为一体的高等职业技术学校。学校突出公益属性，以就业为导向，走产学研结合的办学之路，现有临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、药学、中药学、口腔治疗技术、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗技术、中医康复治疗技术等13个专业，形成了门类较为齐全的医药卫生高职教育专业群。坚持面向市场、面向行业、面向企业，培养技能型应用型人才。
二、机构设置
（一）机关内设机构
学校的党政内设机构按照机构编制管理权限由省教育厅研究确定，报省委编办备案，教学教辅机构由学校自主设置，报省委编办、省教育厅备案。学校设置党委办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（统战部）、机关党总支、学院办公室、人事处、财务处、教务处、招生工作处、学生工作处、 实习就业处、科研处、督导评估室、国有资产管理处、保卫处、后勤管理处、国际交流中心、团委、工会、纪检监察室、心理健康教育中心、继续教育中心、信息中心、离退休干部管理处（精准扶贫办公室）、图书馆、五里铺校区管委会、附属医院等27个职能处室，另设临床护理学院、中医药学院、医学技术学院、公共基础学院、基础医学院、马克思主义学院6个教学二级学院。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2022年,学院收入预算19942.95万元（详见部门预算公开表1、2），比2021年预算减少541.15万元,减少的主要原因是上年结转资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入11123.74万元，比2021年预算增加1575.31万元，增长16.5%，增长的主要原因是人员正常增资及项目支出相应增加等。
（二）支出预算
2022年支出预算19942.95万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款11123.74万元，比2021年预算增加1575.31万元，增长16.50%，增长的主要原因是基本支出政策性增资、项目支出增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.教育支出9757.76万元。
2.社会保障和就业支出640.37万元。
3.医疗卫生与计划生育支出325.97万元。
4.住房保障支出399.64万元。
四、一般公共预算情况
2022年，学院一般公共预算支出11123.74万元（详见部门预算公开表5、6、7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年，基本支出7030.22万元，比2021年预算增加487.69万元，增长7.45%，增长的主要原因是人员正常增资。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出4093.52万元,比2021年预算增加1087.62万元，增加36.18%，增加的主要原因是职业教育专项拨款资金增加、财政拨款项目增加等。明细如下：
1、办学补助:97.5万元。
2、职业教育专项:3906万元。
3、职业技能鉴定：15.4万元。
4、军事训练补助:73.57万元。
5、大学生应征入伍：1.05万元。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表 8）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表 9）
机关运行经费0.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2022年学院政府采购预算总额为5886.82万元，购买性服务98万元，主要为满足日常办公教学所需。
八、国有资产占用情况
2021年末固定资产金额为32727.17万元。其中：办公用房9385平方米，价值0万元，为政府代建制，未划拨至学校。预算单位共有公务用车6辆，价值147.67万元。单价20万元以上的设备价值5852.26万元。2022年拟采购固定资产约5680.57万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年计划征收非税收入6625万元，其中学费收入：5180万元，住宿费收入：1320万元，短期培训费：85万元，考试考务费：40万元。
（三）重点项目情况
1.重点经济社会发展类项目名称：现代职业教育质量提升计划专项资金；
2.项目概况：通过职业教育专项资金支持,改善学校办学条件, 改变师生与学校资源、环境的交互方式，提高教育教学质量和管理水平，促进师生全面发展，实现以人为本的个性化创新服务，促进师生全面发展。
3.立项依据 : 甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于印发《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》
4.实施主体：十大菠菜软件平台排名；
5.实施周期：2022年；
6.实施计划：2022年初陆续组织实施；
7.年度预算安排：年初预算安排3906万元；
8.预期总体目标：完成所有新建教学楼及学生宿舍楼土建工程；声光电系统及数字媒体示教反示教系统的整合建设，将有效支持学校各类学术讲座、远程视频会议、校园大型活动的顺利开展，促进学校学术交流管理平台的建立健全；智慧查课考评考试系统的建设，将有效保障学校教学督导及教学考评工作的顺利开展，建立健全标准化考试考核环境，有利于学校承接各类考试考评工作，着力提升学校社会服务能力。
（四）部门管理转移支付情况
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
一是开展绩效目标管理工作，2021年预算项目共3个，涉及财政支出3005.9万元，所有项目均结合教育行业特点和项目实际设定了绩效目标，随部门预算一并批复和公开。二是开展绩效运行监控工作，分别于7月和10月组织单位开展预算绩效运行监控，及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时予以纠偏，开展绩效运行监控的项目占项目总数的100%。三是学院根据财政预算绩效管理要求，在业务部门协助下，积极开展一般公共预算所有项目支出绩效自评工作，从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，为学校改善办学条件、加强师资队伍建设、优化教育教学环境方面发挥了积极作用。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款项目5个，涉及财政支出4093.52万元，2022年本单位纳入预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。
10、教育支出（类）职业教育（款）:反映各部门十大菠菜软件平台排名办的各类职业教育支出。
11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:反映各部门十大菠菜软件平台排名办的各类中等专业学校的支出。
12、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
13、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
24、卫生健康支出（类）中医药（款）:反映中医药方面的支出。
25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
31、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
35、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
36、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
37、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
38、工资福利支出（类）伙食补助费（款）:反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。
39、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
40、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
41、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
42、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
43、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
44、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
45、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
46、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
47、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
48、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
49、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
50、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
51、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。
52、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
53、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
54、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
55、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
56、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
57、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
58、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
60、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
61、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
62、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
63、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
64、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
65、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
66、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
67、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
68、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
69、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
70、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
71、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
72、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
73、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
74、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
75、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
76、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
77、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
78、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
79、债务利息支出（类）:反映单位的债务利息及费用支出。
80、债务利息支出（类）国内债务付息（款）:反映用于偿还国内债务利息的支出。
81、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
82、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
83、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
84、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
85、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
附件：
2.十大菠菜软件平台排名2022年部门预算项目支出绩效目标表.xlsx
3.十大菠菜软件平台排名2022年整体支出绩效目标表.xls
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2022年3月2日
